一、部门基本情况      

（一）部门机构设置、职能     农工党洛阳市委机关内设1个办公室。主要职责是参政议政、民主监督。      

（二）人员构成情况     农工党洛阳市委机关共有编制4人，其中：行政编制4人；在职职工4人，离退休人员1人。      

（三）预算年度主要工作任务     根据我单位职责及工作中心，依据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、洛阳市   财政局有关要求，进一步增强预算约束，严格执行部门收支预算，为我单位的各项工作顺利开展提供保障。       二、收入预算说明      

2015年收入预算56.08万元，其中：财政一般拨款56.08万元。      

三、支出预算说明     2015年支出预算56.08万元，其中：财政一般拨款56.08万元。      

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出25.05万元，占45%；对个人和家庭的补助8.03万 元，占14%；商品和服务支出3万元，占5%；项目支出20万元，占36%。      

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出25.05万元，占45%；对家庭和个人的补助8.03万元，占14%；商品和服务支出3万元，占5%；项目支出20万元，占36%。主要项目是：参政议政、社会调研、社会服务。       2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出25.05万元、对家庭和个人的补助8.03万元、商品服务支出3万元。      

2015年行政经费预算安排56.08万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。    

四、“三公”经费增减变化原因        

2015年“三公经费”预算数为4.5万元，与2014年一致。其中公务接待费2.2万元，比2014年减少0.1万元，减少原因为2014年单位换届接待费增加。公务用车运行维护费2.3万元，比2014年增加0.1万元，增加原因为调研任务增多。